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玛莎beplay下载2019年度部门决算报告

发布时间:2020-09-27 本文来源:财务科


目    录


第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附  件

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

玛莎beplay下载是一所三级乙等综合医院,始建于1950年西南军区后勤军需部卫生所,1957年更名为成都市第二工人医院,1984年更名为玛莎beplay下载,2010年增挂“成都市肿瘤医院”,2019年挂牌成都医学院附属肿瘤医院,是一所集医疗、急救、保健、康复、科研、教学为一体的大型综合三级乙等医院。

医院包含新南和天府两个院区。设置床位1174张,占地约103亩,现有在职职工1625人,其中卫技人员1389人,正高职称专家35人,副高职称专家104人,中级职称技术人员323人,博士后1人,博士7人,硕士161人。医院科室设置完整,现有一级诊疗科目21个,包括内科、外科、妇产科儿科、小儿外科、眼科耳鼻咽喉科口腔科皮肤科、精神科、肿瘤科急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科,二级科目61个。有省级医学重点专科2个(肿瘤科、耳鼻咽喉头颈外科),设有刁本恕全国名老中医药专家传承工作室、名医馆。有国家药物临床试验机构(GCP)及全国综合医院中医药工作示范单位。

医院秉承“有规可依、有规必依、执规必严、违规必究”的管理理念,遵循“患者满意、职工幸福的一流现代化综合医院”的办院思路,beplay下载始终坚持“以病人为中心”,不断加快医院建设,持续提升服务能力和服务品质,立足双流区和武侯区,辐射全省,全力保障人民健康,积极推动成都市卫生事业的发展。

(二)2019年重点工作完成情况

1.夯实基础,纵深推进,党建引领焕发新活力

完善制度建设,夯实政治保障。医院对《党委会议制度》《党委议事规则》《“三重一大”决策机制》等一系列党建管理制度进行了修订,并将党建工作写入医院章程,始终坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。2019年,医院召开党委会36次,决策议题182项。党委班子成员签订了党风廉政建设责任书,切实履行“一岗双责”,将责任层层传递、层层落实。严格落实双重组织生活会制度,充分发挥了领导干部“头雁”作用。

2.落实发展,稳中求进,医院综合管理水平不断提升

1)医疗服务水平全面提高

一是医疗质量管理持续加强,2019年组织召开医疗质量与安全、伦理、放射、输血、病案等质量管理委员会工作会议11次,组织业务查房12次,专科质量检查4次,专项督查通报9次,处方点评返馈会9次,梳理完成新信息系统6037项医疗技术分类,对已备案开展的国家限制类技术2项、省级限制类技术15项进行了准入条件、安全性、有效性及经济适宜性监管,重新修订《病历质量管理制度(2019年)》,将病案首页质控纳入绩效考核,聘请院外专家质控及培训指导,首页缺陷下降72.6%,编码错漏项下降66.7%。

二是科研能力建设成就显著。2019年,医院加强重点学(专)科建设,已完成了呼吸科、内分泌科神经内科“成都市医学甲级重点学科”建设项目申报,抓好科研申报及成果推广,申报省、市科研课题31项,其中省级重点项目1项,发表学术论文65篇,其中SCI收录10篇,统计源期刊16篇,深化临床医学教育工作,举办院内学术讲座43次,安排外出进修、学习及参会议130余人次,接收外来进修人员26名,申报继教项目15项,其中国家级3个、省级7个、市级5个,目前已圆满完成13项。

三是全面开展优质护理服务。继续遵循“以人为本”的科学发展观、“以病人健康为中心”的服务理念,稳步完成日常工作,一手抓管理,一手抓服务质量,同时加强对护理队伍的素质建设。在所有临床护理单元全面开展优质护理服务,充分发挥各科室专业优势,制定了具有专科特色的服务措施和各项便民服务措施。

四是医院感染管理取得成效。切实加强院科两级医院感染管理组织对相关制度落实情况的监督检查,对发现的问题及时反馈,持续改进,开展了血管内导管相关血液感染、呼吸机相关肺炎、导尿管相关泌尿系感染、手术部位感染、ICU医院感染等目标性监测,严格控制医院感染控制质量监测指标,不断降低呼吸机相关肺炎发病率、留置导尿管相关泌尿道感染发病率、血管导管相关性血流感染发病率、不同感染风险指数手术部位感染发病率。

五是医疗服务水平不断提高。医院坚持从思想上、行动上不断引导,狠抓群众关心的问题,重视患者就医体验,不断完善医疗服务水平,提高患者满意度。开展了门诊特殊疾病专项整治工作,邀请专家,组织人员培训,深入各临床科室,详细解读医保支付方式改革趋势及成都市按病组分值付费工作等重要政策,规范了医院门诊特殊疾病认定、治疗服务,维护了医保基金的安全,保障了参保人员的合法权益;开展36次义诊及医疗健康咨询活动,派出医务人员275余人次,接诊群众4700余人次、发放宣传材料5570余份,提高人民群众防病治病的能力。

2)内部管理严格有效

一是制定了医院等级评审工作实施方案。医院将各项目标任务分解到相关部门和科室,完成等级评审系统参数草拟,在两院区开展内审员推荐工作,并对内审员系统操作进行培训,在全院范围内开展自评,根据自评结果,制定改进措施,促进评价档次的提升,确保医院三甲评审工作顺利推进。

二是及时修订完善财务制度。建立支出审批制度,各项支出均按流程及审批程序办理,重大支出严格依照医院三重一大管理规定执行。修订《费用审批及报销细则》等制度,加强财务人员内部控制管理培训,梳理内部控制制度,建立财务内部控制管理流程,更好地防范了财务风险,进一步确保医院资金安全。

三是进一步完善内部审计管理制度、规范审计工作程序。加强在审计人员在内审技能、内部控制、基建工程、财务管理、招标采购等方面的学习,围绕医院中心工作,积极开展内部审计工作,不断完善内控制度建设,优化医院内部控制体系。

四是持续做好国家药品集采4+7以及后续扩围工作,国家药品集采惠民政策是深化医药卫生体制改革、解决看病难、看病贵问题的重大举措,是2020年beplay下载落实国务院“确保群众用上质优价廉的药品”要求的重点工作。

(3)人才建设稳步推进

2019年5月24日,beplay下载与成都医学院双方本着“资源共享、优势互补”的原则,积极推进院校共建项目,签订院校共建项目协议,在管理构架、人才培养、科研项目和成果管理等方面全面合作,落实学科建设,人才引进平台建设。同时,始终坚持以“学历+能力”为导向的人才招聘与选拔策略,招收新进职工361人,引进高级职称人员10人(其中博士后1人、博士2人),与15名专家签订外聘协议。采用“走出去、请进来”的方式,全面进行人员培训,达到更新管理理念、学习管理技巧、提升专业能力的目的。先后选派3名专业技术人员,分别赴美国、德国、以色列研修学习,进一步开拓beplay下载与国际知名医院之间的学习交流合作,组织24名中层干部赴厦门进行管理培训,组织11名管理干部赴台交流学习,选送护士长、护理骨干到省、市护理管理学习班共87人次,组织财务人员到兄弟医院,学习优秀的财务管理经验。

(4)综合医院改革不断深化

积极推动城市医疗集团、专科医联体和远程医疗协作网建设,构建以beplay下载为龙头,以县级公立医院为枢纽,以乡镇卫生院(社区卫生服务中心)为网底的纵向性、互通式医联体。目前已与34家公立和民营医院建立医联体合作关系,在双向转诊、急慢分治方面开展工作,落实分级诊疗制度。依托肿瘤特色,打造肿瘤专科医联体,率先在全国探索成立了成都市22个区县级癌症防治中心,逐步完善了市、县两级癌症防治体系。参与2019年国家城市癌症早诊早治项目,承担成都市1000例人次的临床筛查任务,对城市居民高发的前五位癌症包括肺癌、上消化道癌、乳腺癌、肝癌及结直肠癌开展早诊早治工作。拟定了《成都市癌症防治体系、癌症防治医联体信息化平台暨癌症大数据中心建设方案》,建立区域癌症防治体系及癌症防治医联体内医疗机构实现信息共享。同时,医院加强优质医疗资源下沉,扎实开展以对口支援为主的健康扶贫工作。由院领导带队,先后6次到白玉县推动健康扶贫、对口支援工作,并对白玉县人民医院进行“二甲”创建工作督导。组织内科、外科、妇产科、急诊、院感、护理等10名医疗骨干驻点甘孜州白玉县进行对口支援,签订“师带徒”协议,共诊治病人1100余人次,开展教学查房、学术讲座、业务培训、手术教学等300余次,开展送医送药下乡活动4次,为受援医院培养一批业务骨干和科室带头人,医院公益性不断提升。

(5)文化建设全面开花(持续发力)

组织参加成都市卫健系统“风涌征程逐梦健康”迎新文艺汇演,举办了“梦想领航,共创辉煌”2019年医院春节联欢会,开展3.8节女职工活动,举行了以“快乐工作,幸福生活”为主题的蛋糕制作DIY活动。组织医院优秀的摄影爱好者前往新院区开展以“新时代新医院新形象”为主题的摄影创作活动。组织职工参加2019年成都市卫生健康系统工会举行的“弘扬中医优秀文化,献礼祖国70华诞”八段锦健身团体操比赛,获得三等奖。组织参加成都市卫健系统“讴歌七十年、奋进新时代”歌咏比赛,获得二等奖。组织24位职工参加成都医学院第36届田径运动会。通过广泛开展的文艺汇演、摄影大赛、演讲比赛、歌咏比赛等活动,丰富了职工文化生活、增强了医院凝聚力。

3.立足特色,紧贴实际,特色亮点显成效

1)全力推动天府新院区建设。

天府新院区一期工程开放床位354张,开设诊疗科目15个,于5月28日顺利投入试运营。目前新院区运行正常,发展势头良好。截至11月底,天府新院区门诊人次72284人,出院患者人次4968人,其中住院疑难重症病人比例10.7%、三级和四级手术占比67.5%、病床使用率94.4%、治愈好转率97.8%,抢救成功率98.2%。实现31951.95万元的业务收入。二期工程住院大楼10月底竣工,11月完成政府竣工验收,预计12月投入使用。天府新院区成功试运营提高了医院诊疗水平,改善了患者就医环境,有效提升了医院知名度以及员工的自信心、自豪感和工作积极性,推动了医院各项工作。

2)不断加大对外宣传力度。

2019年,医院围绕“建国70周年”系列活动和医院天府院区投入使用两条主线,制定“依托专业平台为重,开展形象宣传为主,进行人文宣传为核”的宣传方针,医院宣传全面发力。为天府新院拍摄的视频获得四川省卫健委“最美医瞬间”抖音大赛二等奖。此后,在“健康成都”官方抖音平台创作的系列短视频,全网综合浏览量超过150万人次,目前总点赞量名列市级直属医疗单位第一。10月,beplay下载第一部讲述医院人文情怀、体现医院发展的纪录片和4条系列短视频拍摄完成,系列视频“十一年的寻亲路——寻找汶川大地震志愿者”,感动了观众,全网浏览量、点赞量、微博话题讨论持续升温,系列视频和宣传报道被央视新闻网、腾讯新闻客户端、今日头条等国家级媒体连日转发、评论,该纪录片也获得成都市、四川省以及全国的微视频大奖。围绕天府新院区试运营的系列宣传活动,产生了良好效果。为此,医院得到上级领导的点名表扬。

3)顺利完成GCP机构认证工作。

先后成立了药物临床试验工作领导小组、GCP机构办公室、GCP机构伦理委员会,制定了工作实施方案。草拟制定了药物临床试验管理制度、职责、操作规范86项,汇编印发应知应会手册120本。组织专业组人员参加院内、外药物临床试验培训及相关技术规范培训,共参加网络培训87人次,院内培训47次,院内考核36次,模拟现场检查1次。有170人次考取GCP证书,其中23人取得国家高研院GCP证书。今年8月29日,接受了国家GCP资格认定的现场核查,10月31日,国家药监局发布药物临床试验机构资格认定检查的公告,beplay下载肿瘤、呼吸专业通过了国家药物临床试验机构(GCP)资格认定,取得了GCP证书。

二、机构设置

2019年独立编制机构数、独立核算机构数均为1个,且为财政差额补助拨款事业单位。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入60264.58万元,与2018年相比,增加11514.84万元,增长23.62%。其中由于天府新院2019年5月28日试运营,取得业务收入9362.91万元,导致了同比增幅较大。支出总计59702.09万元,与2018年相比,增加9631.62万元,增长19.24%。收入支出增幅较大主要原因是beplay下载天府院区一期、二期开业,收入以及运行成本同比大幅上涨。业务支出11561.06万元,由于beplay下载目前天府院区一期已开业,二期准备投入运营,运营成本及人力成本均在增加。①在岗工作人员年末人数从1049人增至1488人,同比增加439人,增幅41.85%,2019年工资福利支出15562.96万元。②为确保医院一期正常运营,二期按期投入使用,天府院区2019年新增日常支出:水电费196.81万元,安保费135.31万元,保洁费515.54万元,医疗垃圾处理费71.93万元,交通车使用78.75万元;新增固定资产53821.26万元,其中房屋及构筑物31401.38万元,专用设备21535.07万元,通用设备369.00万元,家具515.81万元。天府院区二期投入使用,工作量饱和后,医院医疗盈余亏损状况能得到缓解。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计60264.58万元,与上年相比增加11514.84万元,主要变动原因。其中:一般公共预算财政拨款收入18008.21万元,占29.88%,减少3961.80万元,2019年beplay下载基本建设拨款收入减少6772.79万元,进而影响了全院拨款收入减少。无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入事业收入33253.51万元,占总收入的比重为55.18%,同比增加6623.08万元,主要原因是beplay下载天府新院运行,业务工作量大幅上涨;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入9002.86万元,占总收入14.94%,同比增加8853.56万元,本年其他收入中beplay下载取得债务预算收入8862.83万元,导致了其他收入金额较大。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计59702.09万元,与上年相比增加9631.62万元,主要变动原因beplay下载目前天府院区一期已开业,二期准备投入运营,运营成本及人力成本均在增加。其中:基本支出16706.23万元,占总支出27.98%,同比增加3327.84万元,beplay下载天府新院开张,在岗工作人员年末人数从1049人增至1488人,同比增加439人,增幅41.85%,导致了基本支出大幅上涨。项目支出42995.86万元,占总支出72.02%,同比增加6303.79万元;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总计18008.21万元。与2018年相比,财政拨款收支总计减少3961.80万元,下降18.03%。主要变动原因受beplay下载一二期工程进度影响,beplay下载基本建设拨款拨款需求减少6941.96万元

                                                              (图4:财政拨款收支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18008.21万元,占本年支出合计的30.16%。与2018年相比减少3961.80万元,下降18.03%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18008.21万元,主要用于以下方面:教育支出3万元,占0.02%;科学技术(类)支出4.9万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出231.5万元,占1.28%;卫生健康支出17768.81万元,占98.67%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为18008.21万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务无预算。

2.教育支出(2050899):支出决算为3万元,完成预算100%。

3.科学技术(2060206):支出决算为4.9万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒无预算。

5.社会保障和就业(2080502):支出决算为231.5万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育

1)综合医院(2100201):支出决算为14241.93万元,完成预算98.83%,决算数小于预算数的主要原因是beplay下载一二期工程建设存量债务还本付息专项拨款收入5097.69万元,因为受德促贷款外汇汇率影响,导致了该专项剩余169.17万元,已结转至2020年使用。

2)其他公立医院(2100299)支出决算为3300.42万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因为学科建设专项财政拨款收入27万元,其中设备购置预算16万元,实际设备购置支付15.8万元,节约0.2万元已返还财政。

3)基本公共卫生服务(2100408)支出决算9.2万元,完成预算100%。

4)重大公共卫生服务专项(2100409)支出决算88.43万元,完成预算68.21%。决算数小于预算数的主要原因是“医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金”为跨年使用专项,总计收到财政拨款43.25万元,支出2.03万元,剩余41.22万元结转至次年使用。

5)突发公共卫生事件应急处理(2100410)支出决算8.21万元,完成预算100%。

6)中医(民族医)药专项(2100601)支出预算12.65万元,完成预算100%。

7) 其他卫生健康支出项(2109901)支出预算107.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.75万元,与上年相比减少60.09万元,其中:人员经费975.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴其他对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费无财政拨款预算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费无财政拨款支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金无预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营无预算拨款支出

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对专项项目(天府院区一二期工程建设项目、天府院区一二期工程建设存量债务还本付息)开展了预算事前绩效评估,对7个专项项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取7个专项项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对7个专项项目开展了绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在2019年度部门决算中反映“天府院区一二期工程建设项目”、“天府院区一二期工程建设存量债务还本付息”、“突发事件及重大活动应急保障”、“振兴中医”、“癌症防治经费”5个专项项目绩效自评情况。

1)天府院区一二期工程建设项目完成情况综述。该项目财政拨款8493万元,执行数为8493万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2019年天府院区一期、二期工程项目完成交付并投入使用,有利于beplay下载医疗环境改善,满足项目所在区域人民群众对卫生健康高质量医院需求。(绩效自评表见附件1)

2)天府院区一二期工程建设存量债务还本付息完成情况综述。该项目财政拨款5097.69万元,执行数为4928.52万元,完成预算的96.68%,由于德促贷款受外汇汇率影响,剩余169.12万元是结转至下年度使用。通过该项目的实施,缓解beplay下载的现金流压力,beplay下载按照银行贷款合同还本付息,为天府新院顺利投入使用奠定了基础,能有效解决周边看病难、看病远、看病贵的问题,让周边病人得到更优质、高效、便捷的医疗服务。(绩效自评表见附表2)

3)癌症防治市级补助经费完成情况综述,该项目财政拨款52.4万元,预算支出52.4万元,预算执行率100%,通过该项目的实施,开展早癌筛查项目以及宣传教育,及时发现高危人员,为早期治疗争取时间,提高早诊早治效率效果,提高患者长期生存率。(绩效自评表见附表3

4)振兴中医完成情况综述,该项目财政拨款12.65万元,执行数为12.65万元,完成预算的100%,通过该项目的实施进一步完善了“刁本恕全国名中医药专家传承工作室”、名医馆及中医科硬件条件,完成工作室继承人的学习计划,科室人员积极开展临床科研工作,充分发挥中医药特色优势,提高中医药各类人员技术学术水平,满足病人就医需求。(绩效自评表见附表4

5)突发事件及重大活动应急保障完成情况综述,该项目财政拨款8.21万元,预算支出8.21万元,预算执行率100%,通过该项目的实施,beplay下载安排急诊科医护人员外出培训,提高急诊科人员医疗救助水平,购买转运呼吸机、急诊出诊包等有关设备,完善了科室急诊设备,提升了医院突发公共卫生事件的处置能力。(绩效自评表见附表5

十一其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额5845.84万元,与上年相比减少3616.72万元,主要变动原因为2018年beplay下载购买天府新院区的开科必备设备,导致了政府采购预算支出金额较大。其中:政府采购货物支出4434.95万元、政府采购服务支出1410.89万元。主要用于妇儿科体系建设专项经费3000万元的设备采购,医院通过该项目实现妇科肿瘤、乳腺肿瘤、儿童肿瘤、儿童龋病牙髓病、产科服务、新生儿诊疗、儿童外科等医疗服务提升。授予中小企业合同金额5226.84万元,占政府采购支出总额的89.41%,其中:授予小微企业合同金额4487.07万元,占政府采购支出总额的76.76%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,beplay下载共有车辆7辆,其中:机要通信用车2辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备34台(套)。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展医疗活动所产生的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(2050899其他进修及培训):指反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升上述项目以外其他用于进修和培训方面的支出。

10.科学技术(2060206专项基础科研):指反映用于专项基础科研方面的支出。

11.社会保障和就业(2080502事业单位离退休)

12.医疗卫生与计划生育

1)(2100201综合医院):指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2)(2100410突发公共卫生事件应急处理):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

3)(2100409重大公共卫生服务):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4)(2100601中医民族医药专项):反映中医民族医药方面的专项支出。

5)(2100408基本公共卫生服务):反映基本公共卫生服务方面的支出。

6)(2100299其他公立医院支出):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7)(2109901其他卫生健康支出):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分    

附件1

项目名称















玛莎beplay下载天府医院一、二期工程建设项目







































































主管部门















成都市卫生健康委员会




































实施单位















玛莎beplay下载








项目基本情况

1.项目立项依据















1.成都市发改委《关于beplay下载天府医院项目一期工程投资概算的批复》(成发改审批[2013]1096号);
2.成都市发改委《关于beplay下载天府医院项目二期工程投资概算的批复》(成发改审批[2016]203号)。







































































2.项目总体目标















项目预期总体目标


















































总体目标完成情况




































2019年天府医院一期、二期工程项目完成交付并投入使用,有利于beplay下载医疗环境改善,以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要,将促进双流区人民生活水平的提高。


















































2019年天府医院一期、二期工程项目完成交付并投入使用,满足了病人就医需求。















3.项目实施内容及过程概述















按照目前天府医院工程建设进度,2019年预计基础设施建设投入12795.5万元,申请财政补助8493万元
1.天府医院一期工程项目建设(国内资金):2663.50万元,申请财政资金拨款443万元;
2.天府医院一期工程项目建设(德促贷款):1562.00万元;
3.天府医院二期工程项目建设(国内资金):8570.00万元,申请财政资金拨款8050万元。







































































4.预算执行情况(万元)




























































































年度预算数















年初预算数








预算调整数








预算执行数








该项目财政拨款8493万元,支付8493万元,财政拨款执行率100%。





























总额















8493








 








8493











































其中:财政拨款















8493








 








8493











































     其他资金






















 











































一级指标

二级指标

三级指标

指标名称








预期值








完成值








分值








得分

指标评价内容及标准

未完成原因分析

管理指标(30分)

投入管理(30分)

预算执行情况

预算执行率








100%








100%








30








30

预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率

 

效果指标(70分)

项目完成(20分)

完成数量

建设、改造、修缮面积(合计)








154305.98平方米








154305.98平方米








5








5

得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。

 















完成质量

项目竣工验收合格率








95%(天府院区)








100%








5








5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

 















完成时效

项目完成时间








2019年12月31日








2019年12月31日








5








5

得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。

 















完成成本

项目建设成本








8493万元








8493万元








5








5

得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分

 








 

社会效益

提供良好履职基础,服务社会发展能力








满足项目所在区域人民群众对卫生健康高质量医院需求,推动健康成都建设、贯彻落实全面落实年健康工程。








有效解决周边看病难、看病远、看病贵的问题,让周边病人得到更优质、高效、便捷的医疗服务。








30








25

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。

 






















提高住院患者收治率








≥20%

















20%
















































服务对象满意度

病人满意度








≥95%








95%








10








10

反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。

满意度指标分值为10分。








长期影响力(10分)

长效管理

建立长效管理机制








建立了预算管理办法、专项资金管理办法,保证专项资金在预算范围内合理合规及时使用。








建立了预算管理办法、专项资金管理办法,保证专项资金在预算范围内合理合规及时使用,保证基本建设项目按时建成,进一步满足当地病人看病需求。








10








10

反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。

长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。

评价结论

总分95分,天府新院建成服务人口可达40万,使医院为老百姓提供的医疗服务的质量、数量、服务态度等得到社会认可,与患者建立和谐友善的医患关系,得到老百姓对医院的充分信任和支持,并且有利于改善天府新区医疗环境和布局,满足医疗卫生事业发展的需要,特别是促进双流区的医疗服务条件进一步完善。






















































































附件2

项目名称















七医院天府医院一、二期工程建设存量债务还本付息支出














































































主管部门















成都市卫生健康委员会











































实施单位















玛莎beplay下载








项目基本情况

1.项目立项依据

党的十九大报告指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。同时按照省委两化互动,城乡统筹战略,为满足项目所在区域人民群众对卫生健康高质量医院需求,推动健康成都建设、贯彻落实全面落实年八大健康工程。在东升和华阳、公兴镇等片区实施该项目十分必要项目拟建地点位于公兴镇境内,该点紧临仁宝生活区,离公兴镇场镇较近,周边聚集近40万人口,就目前为止,该区域还没有相匹配的医院,项目的建设将为周边广大群众提供优质的医疗服务奠定坚实基础。




























































































2.项目总体目标

项目预期总体目标







































































总体目标完成情况






















玛莎beplay下载债务利息支出项目严格按合同执行,预算有依据且合理性,该项目实施有必要性和可行性,确保资金使用效率和安全,以及确保2019年天府医院一期、二期工程项目完成交付并投入使用





















































































3.项目实施内容及过程概述

beplay下载在双流公兴镇建设一所三级甲等综合医院,占地86.6927亩、设置病床1000张的三级综合医院,总建筑规模154306平方米,采用整体规划、分批建设方式分期进行。一期工程:项目总建筑面积78053平方米,二期工程:项目总建筑面积76253平方米。三期工程:尚未立项。为确保建设项目的顺利进行和beplay下载的正常运营,beplay下载与中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了“固定资产贷款合同”,贷款额度2.6亿元,贷款期限12年;签订了“流动资金贷款合同”,贷款额度5000万元,贷款期限3年;与农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了“固定资产借款合同”,贷款额度4.055亿元,贷款期限18年;与成都市财政局签订了“利用德国促进银行贷款购置医疗设备项目再转贷协议”,贷款额度3500万欧元,贷款期限15年;




























































































4.预算执行情况(万元)



































































































年度预算数















年初预算数








预算调整数








预算执行数















该项目财政拨款5097.69万元,执行数为4928.52万元,完成预算的96.68%,由于德促贷款受外汇汇率影响,剩余169.12万元是结转至下年度使用。





























总额















5097.69















5097.69


















































其中:财政拨款















5097.69















5097.69


















































     其他资金







































































一级指标

二级指标

三级指标

指标名称








预期值








完成值








分值

得分








指标评价内容及标准








未完成原因分析

管理指标(30分)

投入管理(30分)

预算执行情况

预算执行率








100%








100%








30

30








预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率








效果指标(70分)

项目完成(20分)

完成数量

支付本金和利息相关费用次数








20次








22次








5

0








得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。








2019年支付本金4次,支付利息18次。















完成质量

全年贷款利息、承诺费及手续费按时足额支付








按时足额支付本金和利息相关费用








按时足额支付本金和利息








5

5








符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平






















完成时效

项目完成时间








2019年12月31日








2019年12月31日








5

5








得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。






















完成成本

存量债务还本付息金额








5097.69








5097.69








5

5








得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分















社会效益

天府新院项目实施带来的直接或者间接影响








改善天府新院医疗环境和布局,满足病人就医的需求,促进双流区医疗服务条件进一步完善








天府新院建设完成后,用利于改善天府新院医疗环境和布局,满足病人就医的需求,促进双流区医疗服务条件进一步完善















反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。





























提高住院患者收治率








≥20%

















20%
















































服务对象满意度

病人满意度








≥95%








95%








10

10








反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。








满意度指标分值为10分。








长期影响力(10分)

长效管理

建立长效管理机制








建立预算管理办法、专项资金管理办法,保证专项资金在预算范围内合理合规及时使用,保证基本建设项目按时建成,进一步满足当地病人看病需求。








建立了预算管理办法、专项资金管理办法,保证专项资金在预算范围内合理合规及时使用,保证基本建设项目按时建成,进一步满足当地病人看病需求。








10

10








反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。








长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。

评价结论








项目自评总分95分,beplay下载按照银行贷款合同归还时间归还贷款本金及利息相关费用,为天府新院顺利投入使用奠定了基础,天府医院能有效解决周边看病难、看病远、看病贵的问题,让周边病人得到更优质、高效、便捷的医疗服务。






















































































附件3

项目名称















癌症防治市级补助资金 





















































































主管部门















成都市卫生健康委员会
































































实施单位

玛莎beplay下载








项目基本情况

1.项目立项依据








为全面落实癌症防治工作,建立完善高效的癌症防治工作网络,成都市癌症防治中心在市卫生健康委员会疾控处领导下,根据《成都市癌症防治三年行动计划工作方案(2015-2017 年)》(成卫计办〔2016〕141号),率先在成都市共22个区(市)县初步成立了癌症防治中心,建立了市-县两级癌症防治体系。下一步市癌防中心将加强督导各区市县癌防中心逐步完善癌防工作制度,落实宣传科普、癌症早诊早治等工作,充分发挥区域性癌防中心的功能。




























































































2.项目总体目标








项目预期总体目标
































































总体目标完成情况




































世界卫生组织指出,癌症早筛和早诊早治是癌症防控最有效的途径,降低癌症发病率和死亡率的有效手段。按照计划分类组织开展肿瘤相关学术会议、培训等,制作癌防宣传用品,开展早癌筛查项目,提高患者长期生存率,减轻患者经济负担。
































































开展早癌筛查项目以及宣传教育,及时发现高危人员,为早期治疗争取时间,提高早诊早治效率效果,提高患者长期生存率。






















3.项目实施内容及过程概述








2019年,四川省首次启动国家重大公共卫生专项——城市癌症早诊早诊项目,作为项目承担单位成都市癌症防治中心承接了1000例临床筛查任务,将对城市居民高发的前五位癌症包括肺癌、上消化道癌、乳腺癌、肝癌及结直肠癌进行早筛早治。通过项目带动癌防队伍建设,积累早筛早治经验,逐步实施开展成都市的癌症早筛早治工作。并按照《中国肿瘤登记工作指导手册》的要求,配合成都市疾病预防控制中心做好癌症发病、死亡登记工作。会同市疾控中心评估成都市癌症流行现状、预测恶性肿瘤发病、死亡以及发展趋势,为制定癌症控制规划提供依据。




























































































4.预算执行情况(万元)